民建广西区委2016年部门预算

目    录

第一部分：民建广西区委概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：民建广西区委2016年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”两费支出预算表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支预算总表

表七：部门收入预算总表

表八：部门支出预算总表

表九：区直部门整体支出绩效目标填报表

第三部分：民建广西区委2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

民建广西区委属于厅级行政机关，下设五个处级职能部室，即组织部、宣传部、社会服务部、调研室、办公室。此外，区委成立了五个专门委员会（即经济研究、法律、企业、文化、妇女等五个委员会）。民建广西区委的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。

二、人员构成情况

我单位人员编制共22人，其中行政编制20人，机关后勤服务人员控制数2人。至2014年12月，我会机关实有在编在职人员21人，退休人员10人。另根据工作需要聘用工作人员4人。

第二部分：民建广西区委2016年部门预算报表                   

详见附件。 

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算 494.47 万元，同比减少 4.33 万元，同比降低 1 %。

一般公共财政预算拨款 494.47 万元，同比减少 4.33 万元，同比降低 1 %。其中：经费拨款 482.35 万元，同比减少 5.45 万元，同比降低 1 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 12.12 万元，同比增加 1.12 万元，同比增长 10 %，其中：国有资产有偿使用收入安排的资金 12.12 万元，同比增加 1.12 万元，同比增长 10 %。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算 494.47 万元，基本支出 271.47 万元，占支出总预算的 55  %，同比增加0.67 万元，同比增长 0.2 %；项目支出 223  万元，占支出总预算的 45  %，同比减少 5 万元，同比下降 2 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

一般公共服务支出 461.04 万元，占支出总预算 93.2 ％，同比增加 54.14 万元，增长 13 ％

社会保障和就业支出1.7万元，占支出总预算0.4 %，同比减少65.92万元，下降97 %。

医疗卫生支出12.69万元，占支出总预算2.6%，同比增加2.98万元，增长31%。

住房保障支出19.04万元，占支出总预算3.8%，同比增加4.47万元，增长31%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算 271.47 万元，占支出总预算 55 ％，同比增加 0.67 万元，增长 0.2 ％。

工资福利支出预算 203.11 万元，占基本支出预算 75 ％，同比增加 71.99 万元，增长 55 ％。

商品和服务支出预算 41.39 万元，占基本支出预算 15 ％，同比减少 11.48 万元，下降 22 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 26.97 万元，占基本支出预算 10 ％，同比减少 59.84 万元，下降 69 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 223 万元，占支出总预算 45 ％，同比减少  5万元，下降 2 ％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出 494.47 万元，其中：基本支出 271.47 万元， 项目支出 223 万元。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 9.45 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 8 万元，公务接待费支出预算 1.45 万元，公务用车运行维护费支出和公务用车购置费支出预算 0 万元。 

（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算  9.45 万元，比2015年预算 23.42 万元减少 13.97 万元，同比下降 60 %。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算 8 万元，与去年一样。主要是参加自治区统战部和民建中央组织的因公出国培训项目所需经费。

2.公务接待费2016年预算 1.45 万元，与去年一样。主要是按有关规定规范公务接待活动，严格执行接待标准后的国内公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费和公务用车购置费2016年预算均为 0 万元，根据自治区公务用车改革方案，区直机关单位暂不编制公务用车预算。

四、部门预算整体支出绩效情况

根据单位职能，制定出2016年部门预算整体支出绩效目标。详见附件。

附件：

区民建2016年区直部门整体支出绩效目标填报表

2016预算公开