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中国民主建国会广西区委2020年部门预算 及“三公”经费预算编制说明 发布时间:2020-02-06


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第一部分:民建广西区委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:民建广西区委2020年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:民建广西区委2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:民建广西区委概况

一、主要职能

民建广西区委的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。

二、机构设置情况

民建广西区委属于厅级行政机关,下设五个处级职能部室,即组织部、宣传部、社会服务部、调研室、办公室。区委还成立有十个专门委员会(即经济研究、法律、企业、文化、妇女、农业、财政金融、卫生健康、碳酸钙产业、联络等十个专委会)。

人员编制共22人,其中行政编制20人,机关后勤服务人员控制数2人。至2019年底,机关实有在编在职人员21人,退休人员12人。另根据工作需要聘用工作人员4人。

第二部分:民建广西区委2020年部门预算报表                   

详见附表。

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算 745.61万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。

一般公共财政预算拨款 745.61万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。其中:经费拨款 729.53 万元,同比减少 11.38 万元,同比降低 1.54 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 16.08 万元,同比减少 0.45万元,同比降低 2.72 %,其中:国有资产有偿使用收入安排的资金 16.08万元,同比减少 0.45 万元,同比降低 2.72 %。非税收入为旧办公楼出租所得收入,已全部上交财政国库。

2020年支出总预算 745.61 万元,其中一般公共服务支出 612.37 万元,占支出总预算 82.13%,同比减少 6.03 万元,降低 0.97 %,主要原因是按桂财预【2019】173号文件要求压减2020年部门预算支出所致;社会保障和就业支出82.08 万元,占支出总预算11.01 %,同比减少7.23万元,降低8.1%,主要原因是机关基本养老保险缴费比例比去年降低;医疗卫生支出18.85 万元,占支出总预算2.53%,同比增加0.53万元,增长2.89%,主要原因是计提医保的工资总额比上年略有增加;住房保障支出32.31 万元,占支出总预算4.33%,同比增加0.9万元,增长 2.86 %,主要原因是计提住房公积金的工资总额比上年略有增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算 745.61 万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。

一般公共财政预算拨款 745.61万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。其中:经费拨款 729.53 万元,同比减少 11.38 万元,同比降低 1.53 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 16.08  万元,同比减少 0.45万元,同比降低 2.72 %,其中:国有资产有偿使用收入安排的资金 16.08 万元,同比减少 0.45 万元,同比降低 2.72 %。非税收入为旧办公楼出租所得收入,已全部上交财政国库。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算 745.61  万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。

其中:行政运行375.03 万元,同比增加12.53万元,增长3.46%,主要是工资福利支出中奖金略有增加所致。

一般行政管理事务205.34 万元,同比减少6.56万元,降低3.1%。原因是按政策压减项目支出预算。

参政议政32万元,同比减少12万元,降低27.27%。原因是按政策压减项目支出预算。

行政单位离退休17.46 万元,同比增加1.44万元,增长8.99%,主要因为退休人员生活补助略有提高。

机关基本养老保险缴费43.08 万元,同比减少9.27万元,降低17.71%,主要是基本养老保险的缴费费率降低。

机关职业年金缴费21.54 万元,同比增加0.6万元,增长2.86%。主要是缴费基数较去年有所增加。

行政单位医疗18.85 万元,同比增加0.53万元,增长2.89%。主要是缴费基数较去年有所增加。

住房公积金32.31万元,同比增加0.9万元,增长2.86%。主要是缴费基数较去年有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入总预算 745.61 万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。均为一般公共财政预算拨款收入。

2020年支出总预算 745.61 万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。

其中一般公共服务支出 612.37 万元,占支出总预算 82.13%,同比减少 6.03 万元,降低 0.97 %,主要原因是按桂财预【2019173号文件要求压减2020年部门预算支出所致;社会保障和就业支出82.08 万元,占支出总预算11.01 %,同比减少7.23万元,降低8.1%,主要原因是机关基本养老保险缴费比例比去年降低所致;医疗卫生支出18.85 万元,占支出总预算2.53%,同比增加0.53万元,增长2.89%,主要原因是计提医保的工资总额比上年略有增加;住房保障支出32.31 万元,占支出总预算4.33%,同比增加0.9万元,增长 2.86 %,主要原因是计提住房公积金的工资总额比上年略有增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年支出总预算 745.61 万元,同比减少 11.83 万元,同比降低 1.56 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务支出 612.37 万元,占支出总预算 82.13%,同比减少 6.03 万元,降低 0.97 %,主要原因是按桂财预【2019173号文件要求压减2020年部门预算支出所致;

社会保障和就业支出82.08 万元,占支出总预算11.01 %,同比减少7.23万元,降低8.1%,主要原因是机关基本养老保险缴费比例比去年降低所致;

卫生健康支出18.85 万元,占支出总预算2.53%,同比增加0.53万元,增长2.89%,主要原因是计提医保的工资总额比上年略有增加;

住房保障支出32.31 万元,占支出总预算4.33%,同比增加0.9万元,增长 2.86 %,主要原因是计提住房公积金的工资总额比上年略有增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出 503.83  万元,占支出总预算的 67.57  %,同比增加 6.73 万元,同比增长 1.35 %。主要原因是工资福利支出较去年增多,另退休人员补助比去年略有增加。

(2)项目支出预算。

项目支出 241.78   万元,占支出总预算的 32.43  %,同比减少 18.56 万元,同比降低 7.13 %。主要原因是按桂财预【2019173号文件要求压减2020年部门预算支出所致

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 503.83 万元,占支出总预算的 67.57 %,同比增加 6.73 万元,同比增长 1.35 %

其中:工资福利支出预算 383.15 万元,占基本支出预算 76.05 %,同比增加 9.35万元,增长 2.5 %。因本年工资中的津贴和奖金有所增加,以此为基数的职业年金缴费也略有增加。

商品和服务支出预算 95.9万元,占基本支出预算 19.03 %,同比减少 4.43 万元,下降 4.41 %。主要是其他商品服务支出比去年减少,办公费印刷费等与去年持平。

对个人和家庭的补助支出预算 24.78万元,占基本支出预算 4.92 %,同比增加 1.81 万元,增长 7.88 %。主要原因是本年退休人员生活补助有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算  18.28 万元,比去年预算 13 万元增加5.28 万元,同比增长 40.6 %。主要原因是因公出国(境)经费列入当年预算。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 5.28 万元,比上年0万元增加5.28万元。本年因公出国(境)经费列入当年预算,而去年按规定因公出国(境)费没有列入当年预算。

2.公务接待费2020年预算 1.45 万元,与上年相同。主要是按有关规定规范公务接待活动、严格执行接待标准后,接待民建中央及其他省委会、爱德基金会等公务活动的费用。

3.公务用车费2020年预算11.55万元,与上年相同。公务用车运行维护费11.55万元,主要为保留的3辆公务用车全年使用的保险费、燃料费、维修费、养路费等支出。无公务用车购置费。

八、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入和支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费为95.9万元,全部是基本支出预算。主要用于我机关为保证日常运转发生的公用经费基本支出,即按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维(修)护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

(二)政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算为20万元,同比减少15万元,下降43%,主要原因是填报口径不一样,今年按照自治区财政厅有关政府集中采购目录和限额标准的要求,有些项目不属政府集中采购。政府采购预算中,按政府采购项目类型分,全部为集中采购。按政府采购资金类型分,全为一般公共财政预算拨款。按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型,没有工程类采购。货物类采购8万元,同比减少4万元,降低33%,主要是因去年更新购置一批办公设备,今年相比去年需更新的设备少些。服务类采购12万元,同比减少11万元,下降48%,均为印刷费。差异主要是填报口径原因,按财厅文件要求有些项目不属政府集中采购目录不再填报。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2019年末国有资产总值为874.87万元,其中:流动资产11.27万元,占比1.3%;固定资产863.6万元,占比98.7%。固定资产中,房屋及构筑物639.69万元,占比74.07%;通用设备180.78万元,占比20.93%;专用设备0.15万元,占比0.02%;图书0.34万元,占比0.04%;家具42.64万元,占比4.94%

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位单个项目预算未达到200万元,无需编制重点项目预算绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表.xlsx