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中国民主建国会广西壮族自治区 委员会 2019年度部门决算 发布时间:2020-08-31 作者:广西民建

 

中国民主建国会广西壮族自治区委员会

2019年度部门决算

 

 

目    录

第一部分:中国民主建国会广西区委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:中国民主建国会广西区委概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。本会在现阶段的政治纲领是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略,积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展,推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党,为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。中国民主建国会广西壮族自治区委员会是中国民主建国会在广西的省级组织。

二、部门决算单位构成

中国民主建国会广西区委属全额财政拨款的正厅级单位,内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、调研室等五个职能部门。

 

第二部分: 2019年度部门决算报表

详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表

 

 

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入821.76万元(其中本年收入815.11万元), 较2018年度决算数增加73.25万元,增长9.79%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入815.11万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加73.25万元,增长9.79%,主要原因是2019年开始把职业年金纳入部门预算中编制,以及年中追加2018年度绩效考评奖金和2019年度预发的绩效考评奖励经费、退休人员生活补助、因公出国(境)经费、重大课题调研经费等。

2.上年结转和结余6.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少6.86万元,下降51%。

3.本单位无政府性基金收入、无事业收入、无经营收入、无其他收入、无用事业基金弥补收支差额。

(二)本部门2019年度总支出821.76万元,其中本年支出787.72万元, 较2018年度决算数增加73.25万元,增长9.79%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)652.78万元:主要用于保障机关单位正常运转的工资福利支出和定额商品和服务支出、保障民主党派履行参政议政职能的专项支出等。较2018年度决算数639.47万元增加13.31万元,增长2%,主要原因是本年追加2018年度和预发2019年度绩效考评奖励经费、因公出国(境)经费、党委重大课题调研经费等。

2.社会保障和就业支出(类)85.21万元:主要用于单位退休人员经费和实施养老保险制度后由单位缴纳的机关事业基本养老保险费用支出。较2018年度决算到数55.27万元增加29.94万元,增长54%,主要原因是2019年开始把职业年金纳入了部门预算中编制及年中追加退休人员生活补助。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)18.32万元:主要用于单位基本医疗保险缴费经费,较2018年度决算数18.85万元减少0.53万元,下降2.81%,主要原因是职工基本医疗保险的缴费比例从8%下降到7%。

4.住房保障支出(类)31.41万元:主要用于按工资总额和规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,较2018年度决算数28.27万元增加3.14万元,增长11%,主要原因是作为基数的工资总额增加,故按比例计算的财政补助的住房公积金相应增多。

5.年末结转和结余34.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全为财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加27.39万元,增长412%。主要原因是年中按照自治区政府办公厅要求压减了2019年部门预算一般性支出20多万元,自治区财政厅年底未能及时收回,2020年初财厅已经收回。

 

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出787.72万元,较2018年度决算数增加45.86万元,增长6.18 %。其中:基本支出523.77万元,项目支出263.95万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.44 万元,支出决算为787.72万元,完成年初预算的104%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为618.4万元,支出决算为652.78万元,完成年初预算的106%。主要用于保障机关单位正常运转的工资福利支出和定额商品和服务支出、保障民主党派履行参政议政职能的专项支出等。其中:

1、行政运行(民主党派及工商联事务)。年初预算为362.5万元,支出决算393.27万元,完成年初预算的108%。差异原因主要是追加了2018年度绩效考评奖金和预发2019年度绩效奖金。

2、一般行政管理事务。年初预算为211.9万元,支出决算为221.98万元,完成年初预算的105%。差异原因是年中因有出国任务而追加因公出国(境)经费、追加党委重大课题调研经费。

3、参政议政。年初预算44万元,支出决算37.53万元,完成年初预算的85%,差异原因是按自治区政府办公厅要求压减部门预算的一般性支出后返还财政。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为89.31万元,支出决算为85.21万元,完成年初预算的95%。差异原因是今年追加了离退休生活补助,但因基本养老保险的缴费比例降低而收回财政拨款。主要用于单位退休人员经费和实施养老保险制度后由单位缴纳的机关事业基本养老保险费用和职业年金支出。其中:

1、行政事业单位离退休。年初预算16.02万元,支出决算18.9万元,完成年初预算的118%,主要原因是年中财政追加了离退休生活补助。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算52.35万元,支出决算为45.37万元,完成年初预算的87%,原因是机关基本养老保险的缴费比例从20%下调到16%,财政收回预算拨款。

3、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算20.94万元,支出决算为20.94万元,完成年初预算的100%,全部用于缴交职业年金。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)中的行政单位医疗(项)年初预算为18.32万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的100%。全部主要用于缴交单位基本医疗保险。

(四)住房保障支出(类)中的住房公积金(项)年初预算为31.41万元,支出决算为31.41万元,完成年初预算的100%。全部主要用于按工资总额和规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出523.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出402.36万元,完成年初预算373.8万元的108%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。差异原因是本年追加了2018年度绩效考评奖励经费和2019年度预发的绩效奖金。

(二)商品和服务支出95.56万元,完成年初预算100.33万元的95%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。差异原因是年中按文件要求压减了部门预算中的一般性支出及退回使用剩余的三公两费等。

(三)对个人和家庭的补助25.85万元,完成年初预算22.97万元的113%。主要包括退休费和其他对个人和家庭的补助支出。差异原因是追加了退休人员的生活补助。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我单位本年度没有政府性基金拨款收入,也没有政府性基金安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.18万元;公务用车购置及运行费支出决算7.65万元;公务接待费支出决算1.11 万元。

“三公”经费支出12.94万元,比年初预算17.18万元减少4.24万元,降低25%,比上年支出数12.71万元增加0.23万元,增长1.81%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.18万元。全年使用财政拨款安排参加自治区政协组织的出国团组1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费、住宿费、餐食费、国外城市间交通费和其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出7.65万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年未购置公务用车。

公务用车运行支出7.65万元,完成年初预算数11.55万元的66%,比上年支出数11.55万元减少3.9万元下降34%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,民建广西区委的公务用车保有量为3辆,但有一辆已到报废年限,使用减少,故全年运行维护费支出减少,平均每辆2.55万元。

(三)公务接待费支出1.11万元,均为国内公务接待,接待4批次,68人次。主要是接待民建中央领导和对口广西脱贫攻坚民主监督调研组、民建其他省委会调研考察团、爱德基金会到广西各项目县进行项目评估和检查等支出。公务接待费今年支出比上年1.16万元减少0.05万元,下降4.3%;主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,公务接待费用有所减少。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出95.56万元,比年初预算数减少4.77万元,降低4.75%。主要原因是年中按要求压减部门预算的一般性支出,差旅费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额22.45万元,其中:政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.89万元。授予中小企业合同金额22.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22万元,占政府采购支出总额的98%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本单位的单个项目预算额度未达到200万元(含)以上,故不需编制项目绩效目标,但按要求编制了部门整体支出绩效目标并报一级单位自治区党派联办汇总上报。年终单位绩效考评中有关财务的共性指标全部完成,未被扣分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2019年度部门决算公开附表.xls